1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 89951,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA R.U.T. 10.582.738-5 Sucursal DIJASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad   PASTILLA PATO PURIFIC $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 47131810 Productos para lavar platos 150 Unidad   LAVALOZAS LIQUIDO 30X5 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 10191509 Insecticidas 2 Unidad   RAID MOSCAS Y ZANCUDOS $ 2.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad   PUREX POLVO (CAJA 12 UNID) $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 14111704 Papel higiénico 6 Unidad   HIGIENICO BASICO ECO 500 MTS $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 47121701 Bolsas de basura 35 Unidad   BOLSA BASURA 80X120X10 UNID GRUESA $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad   PAÑO ESPONJA 3 M $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 47131603 Esponjas 200 Unidad   ESPONJA GRUESA VIRUTEX OLLA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 47131603 Esponjas 200 Unidad   ESPONJA MULTIUSO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad   MOPA HUMEDA COMPLETA DE 16 OZ IMPORT $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad   CERA EMULSION INCOLORA 1X20 $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 47131803 Desinfectantes domésticos 200 Unidad   CLORO OSO 1 LT $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600

Total Neto	$ 473.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.952
TOTAL OC	$ 563.382