1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-75-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-75-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 2147 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOBRE LOS PEDIDOS LOS PEDIDOS SE RALIZARAN SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD LO SOLICITE CON PREVIA COTIZACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megar Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEGAR LIMI R.U.T. 76.041.016-0 Sucursal Megar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 6300 Unidad VERDURAS DE ESTACION, CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR PARA EL PERIODO 2009, DEACUERDO A ARCHIVOS ADJUNTOS.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50101634 Fruta fresca 5000 Unidad FRUTAS DE ESTACION, CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR PARA EL PERIODO 2009, DEACUERDO A ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 11.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.147
TOTAL OC	$ 13.447