1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-84-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-77-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 29474,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 7 Unidad   BROCHA OLEO Y ESMALTE SINT. 4 P. $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.059 $ 24.059 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad   RODILLO CHIPORRO NAT 18CM. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad   AGUARRAS MINERAL 5 LTS. $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520 15121802 Lubricantes anticorrosivos 12 Unidad   ANTICORROSIVO B/A ROJO 1GL $ 8.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.772 $ 104.772

Total Neto	$ 155.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.475
TOTAL OC	$ 184.606