1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-87-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 11237,094 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad (485446) ESQUI MET 30X30MM PERF 2.40 (485446) ESQUI MET 30X30MM PERF 2.40 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.849 13111010 Nilón 7 Unidad (138983) POLIESTIRENO 1X0.5M 40MM 15PL (138983) POLIESTIRENO 1X0.5M 40MM 15PL $ 6.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.292 $ 47.294

Total Neto	$ 59.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.237
TOTAL OC	$ 70.380