1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-87-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant predio Las Margaritas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 482218,5598 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1300 Unidad (75577X) POLIN IMPREGNADO 3A4 2.44 (75577X) POLIN IMPREGNADO 3A4 2.44 $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907.100 $ 1.907.386 31151804 Alambre para grapar 25 Unidad (295523) ALAMB PUAS 16.0 X 500 MOTTO (295523) ALAMB PUAS 16.0 X 500 MOTTO $ 23.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.600 $ 578.602 44122107 Grapas 22 Unidad (196827) GRAPA GALV 11/4 1.0 KG. (196827) GRAPA GALV 11/4 1.0 KG. $ 2.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.008 $ 52.005

Total Neto	$ 2.537.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.219
TOTAL OC	$ 3.020.211