1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Elementos para el Mantenimiento y Reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 22260,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 11 Unidad   1115677 CER 41X41 VILLARICA PLUS $ 8.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.801 $ 97.801 30111701 Enlucido de yeso 7 Unidad   1046659 FRAGUE TOPEX BIO BIO $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.061 $ 5.061 60123601 Pegamento de purpurina 7 Unidad   43728X BEKRON ENVASE 25 KG. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880 23231201 Espaciador de sierra 1 Unidad   45772 ESPACIADOR PROF 5MM $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420

Total Neto	$ 117.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.261
TOTAL OC	$ 139.423