1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-77-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 21187,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad   AGUARRAS MINERAL 5 LT. $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 31211904 Brochas 10 Unidad   BROCHA CONDOR 5/8X1 1/2. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880 31211904 Brochas 8 Unidad   BROCHA CONDOR 5/8 X2. $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.784 $ 13.784 31211904 Brochas 3 Unidad   BROCHA CONDOR 5/8 X4. $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.051 $ 9.051 15121802 Lubricantes anticorrosivos 7 Unidad   ANTICORROSIVO B/A NEGRO 1GL. $ 8.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.117 $ 61.117

Total Neto	$ 111.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.187
TOTAL OC	$ 132.699