1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-92-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-85-COT2, adquisición de elementos de aseo por reposición de ECC de la FT Bravo para el Regimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 14685,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastece Razón Social ABASTECEDORA DEL SUR SPA R.U.T. 78.322.472-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abastece Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 16 Unidad Cepillo de baño con base y mango largo   $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.304 $ 18.304 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 10 Unidad Sopapo para baño   $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 10 Unidad Basurero plástico de 5 litros con tapa vaivén   $ 4.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.710 $ 42.710

Total Neto	$ 77.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.686
TOTAL OC	$ 91.980