1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-97-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento de cuadras de Slcs., de la Unidad. "BTAR SOCIAL SS.LL.CC." Proveniente de Licitación 3365-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 54408,685 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 10 Unidad Pinturas de látex LATEX EXTRACUBRIR BASE P $ 22.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.210 $ 223.210 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas BROCHA LIZCAL PROFES 5/8X4 PU $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2X11/2 $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.690 $ 9.692 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO NATURAL 18C. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820 27111909 Espátulas 10 Unidad Espátulas ESPATULAS 80MM $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740

Total Neto	$ 286.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.409
TOTAL OC	$ 340.771