1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1004-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COLONIA DE VACACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-111-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 83820,495 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Global   REPARACIÓN DE GENERADOR KIPOR MODELO KDA STA 03, DE CARGO DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJERCITO (CABAÑAS PUERTO NATALES), CONFORME A PRESUPUESTO DE 14.ABR.2010 $ 441.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.161 $ 441.161

Total Neto	$ 441.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.820
TOTAL OC	$ 524.980