1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1007-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 351388,235293 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tovarias Automotores S.A. Razón Social TOVARIAS AUTOMOTORES S A R.U.T. 96.508.280-8 Sucursal Tovarias Automotores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida Instalación de bomba inyectora e inyectores, limpieza de estanque combustible y líneas, cambio filtro de combustible (mano de obra y repuestos), según presupuesto de fecha 27.04.2010. Instalación de bomba inyectora e inyectores, limpieza de estanque combustible y líneas, cambio filtro de combustible (mano de obra y repuestos), según presupuesto de fecha 27.04.2010. $ 1.849.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849.412 $ 1.849.412

Total Neto	$ 1.849.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.388
TOTAL OC	$ 2.200.800