1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1018-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN FÍSICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-137-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121303 Borradores 3 Unidad   BORRADOR PIZARRA ACRILICA AZUL (CÓD. 21107013) $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186 $ 3.186 44121708 Marcadores 3 Unidad   MARCADOR PIZARRA MONAMI DESECHABLE NEGRO (CÓD. 21138615) $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945 $ 945 44121708 Marcadores 1 Unidad   PLUMON PERMANENTE NEGRO P/REDONDA PROAR (CÓD. 21124644) $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248 $ 248 11111606 Pizarra 2 Unidad VALORES C/IMPTO. INCLUIDO COTIZACIÓN Nº 28720 PIZARRA ACRÍLICO 80 X 90 CMS. (CÓD. 21137015) $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600

Total Neto	$ 34.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.979

Justificación de exención de impuesto