1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-108-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Galón PASTA MURO PASTA MURO $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO OPACO TINETA 18.925 LTS. OLEO OPACO TINETA 18.925 LTS. $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.990 $ 59.990 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA PLANA CERDA 1/2 * 2" BROCHA PLANA CERDA 1/2 * 2" $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 70.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.380

Justificación de exención de impuesto