1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1102-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENO DE LA COMISION SECRETARIA OFLES. Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 18737,3516 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento MERCADERIAS SEGUN GUIA 44198-44196-44217-44190-44189-44188-44191 $ 98.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.618 $ 98.618

Total Neto	$ 98.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.737
TOTAL OC	$ 117.355