1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1186-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. P.MANT Y REP. INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA EL PELOTON DE AVIACION MAT. P.MANT Y REP. INMUEBLES Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos COMBINACION LAVAPLATOS $ 22.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380 31231302 Tubería de cobre 2 Unidad Tubería de cobre FLEXIBLE MALLA ACERO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 40141702 Grifos 4 Unidad Grifos GOMA UNION 3/8"P/TUBO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 40141702 Grifos 4 Unidad Grifos GOMA AGUA CALIENTE 1/2 D-4 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE BOLA P/JARDIN 1/2" $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790

Total Neto	$ 31.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.310