1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-11958-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CANTINA CENTRALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA CONFORME FACTURA Nº 263984   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 16 Unidad B. COCA COLA DE 1,5 LT. COD. 7790895000430 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.904 $ 9.904 50202306 Refrescos 16 Unidad B. COCA COLA LI. DE 1,5 LT. COD.7790895001451 $ 629,00 $ 998,00 $ 0,00 $ 10.064 $ 9.066

Total Neto	$ 18.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.970

Justificación de exención de impuesto