1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-11966-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA `POR ERROR EN DESCRIPCION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 56988,03 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MERCADERIAS CONFORME A GUIAS 58962-58979-58980-59029-59079-59084-59080-59106-59107-59109-59134-59208-59278-59277   $ 299.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.937 $ 299.937

Total Neto	$ 299.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.988
TOTAL OC	$ 356.925