1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-12-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja TOALLAS PAPEL 18 X 250 HJS. TOALLAS PAPEL 18 X 250 HJS. $ 23.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.962 $ 46.962 53131608 Jabones 2 Caja JABÓN FRESCH 6 X 800 CC. JABÓN FRESCH 6 X 800 CC. $ 23.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.686 $ 47.686 14111704 Papel higiénico 2 Caja PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 12 X 160 PREMIUM PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 12 X 160 PREMIUM $ 21.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.762 $ 42.762

Total Neto	$ 137.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.410

Justificación de exención de impuesto