1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-12039-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-351-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 22553 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Razón Social IMPA LTDA R.U.T. 86.676.200-7 Sucursal Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global POR CAMBIO DE FAN LIMIT EN CALDERA MARCA LENNOX EN SECCIÓN PERSONAL DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO. POR CAMBIO DE FAN LIMIT EN CALDERA MARCA LENNOX DE LA SECCIÓN PERSONAL DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO. $ 118.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.700 $ 118.700

Total Neto	$ 118.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.553
TOTAL OC	$ 141.253