1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1211-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra RANCHO HOSPEDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MERCADERIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN RANCHO HOSPEDERIA. RANCHO HOSPEDERIA. Proveniente de Licitación 3366-135-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 1832,17 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Caja Limpiadores de uso general QUIX VERDE 15 X 500 ML. $ 9.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.643 $ 9.643

Total Neto	$ 9.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.832
TOTAL OC	$ 11.475