1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-124-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Comuna Punta Arenas Impuesto 436840,4 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Gasco Magallanes Razón Social EMPRESAS GASCO S.A. R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Empresas Gasco Magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 4000 Litro GAS LICUADO GRANEL/GAS LICUADO A GRANEL GAS LICUADO GRANEL/GAS LICUADO A GRANEL $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.299.160

Total Neto	$ 2.299.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.840
TOTAL OC	$ 2.736.000