1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-12448-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-67-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 89411,72 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GENERALES Y COMERCIAL VERNI LTDA. Razón Social SERVICIOS GENERALES Y COMERCIAL VERNI LIMITADA R.U.T. 77.436.130-8 Sucursal SERVICIOS GENERALES Y COMERCIAL VERNI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO EN EL CUARTEL GENERAL DE LA VDE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 SERVICIO DE ASEO EN EL CUARTEL GENERAL DE LA VDE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 $ 470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.588 $ 470.588

Total Neto	$ 470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.412
TOTAL OC	$ 560.000