1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-12457-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 8924,3 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Caja JABON LEVERLINE FRESH CAJA 6 UNID. JABON LEVERLINE FRESH CAJA 6 UNID. $ 18.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.902 $ 18.902 14111704 Papel higiénico 2 Caja PAPEL HIGIENICO CAJA 12 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CAJA 12 ROLLOS $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.068 $ 28.068

Total Neto	$ 46.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.924
TOTAL OC	$ 55.894