1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-12487-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REP. INMUEBLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón OLEO PROF. COLOR BARQUILLO OLEO PROF. COLOR BARQUILLO VALORES CON IVA INCLUIDO $ 11.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.560 $ 46.560 31211904 Brochas 3 Unidad RODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM RODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.955 $ 5.955

Total Neto	$ 52.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.515

Justificación de exención de impuesto