1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-13010-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-11124-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 156940 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVASAL CONSTRUCCION Razón Social JOSE REINALDO VASQUEZ SALAS R.U.T. 10.093.904-5 Sucursal JOVASAL CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mobiliario 1 Global *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 16LOCKERS 1.70 MTS. DE ALTO, 0.40 MTS. DE ANCHO Y 0.60 MTS. DE FONDO, UNA PUERTA, *5 CAJONERAS DE 4 CAJONES, EL SUPERIOR CON CERRADURA, RUEDAS /FRENOS*5 CLOSET *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 16LOCKERS 1.70 MTS. DE ALTO, 0.40 MTS. DE ANCHO Y 0.60 MTS. DE FONDO, UNA PUERTA, *5 CAJONERAS DE 4 CAJONES, EL SUPERIOR CON CERRADURA, RUEDAS /FRENOS*5 CLOSET $ 826.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.000 $ 826.000

Total Neto	$ 826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.940
TOTAL OC	$ 982.940