1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-13100-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra RANCHO OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 1 Global MERCADERIAS SEGUN GUIAS 105173-105172-105171-105170-105169-105168-105163-105162-105156-105155-105186-105187-105211-105226-105263-105266 MERCADERIAS SEGUN GUIAS 105173-105172-105171-105170-105169-105168-105163-105162-105156-105155-105186-105187-105211-105226-105263-105266 VALOR CON IVA INCLUIDO $ 700.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.764 $ 700.764

Total Neto	$ 700.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.764

Justificación de exención de impuesto