1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1315-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-52-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13279,21894 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lubricantes anticorrosivos 5 Unidad ANTICORROSIVO TRICOZINC GRIS 1 GL ANTICORROSIVO TRICOZINC GRIS 1 GL $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.580 $ 54.580 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA PLIEGO METAL 60 LIJA PLIEGO METAL 60 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad AGUARRAS MINERAL 1 LT. AGUARRAS MINERAL 1 LT. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 Brochas 6 Unidad BROCHA PLANA CERDA 1/2X1,1/2 HELA BROCHA PLANA CERDA 1/2X1,1/2 HELA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025

Total Neto	$ 69.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.279
TOTAL OC	$ 83.170