1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-13217-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 11863,025193 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ampolletas halógenas 1 Unidad Internacional Artículos de ferretería, conforme Guía de Despacho Nº62161 de 06.NOV.2008, para ser usados en el Predio Entre Vientos. Artículos de ferretería, conforme Guía de Despacho Nº62161 de 06.NOV.2008, para ser usados en el Predio Entre Vientos. $ 62.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.437 $ 62.437

Total Neto	$ 62.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.863
TOTAL OC	$ 74.300