1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-13218-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-123-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 20200,991596 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teresa antiquera muñoz Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ R.U.T. 6.574.609-3 Sucursal teresa antiquera muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad Internacional Pago por suministro verduras frescas , conforme a Guía de Despacho Nº1037 de 05.NOV.2008, para los predios Entre Vientos y Santa María. Pago por suministro verduras frescas , conforme a Guía de Despacho Nº1037 de 05.NOV.2008, para los predios Entre Vientos y Santa María. $ 106.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.321 $ 106.321

Total Neto	$ 106.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.201
TOTAL OC	$ 126.522