1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1322-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CALDERAS (DPI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-124-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 141778 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALAMIRO GARCIA BAHAMONDES Razón Social LUIS ALAMIRO GARCIA BAHAMONDES R.U.T. 6.428.932-2 Sucursal LUIS ALAMIRO GARCIA BAHAMONDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global   MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LAS DIEZ CALDERAS LENOX Y AIRON DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, QUE COMPRENDE MANTENCIÓN DEL EQUIPO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CONFORME A PRESUPUESTO DE 27.MAY.2010 $ 746.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.200 $ 746.200

Total Neto	$ 746.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.778
TOTAL OC	$ 887.978