1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1322-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-61-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1708,1 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Flores Fuentes Razón Social DANIEL GUMERCINDO FLORES FUENTES R.U.T. 6.952.869-4 Sucursal Daniel Flores Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad CHOCLO GRANO 1X2 KG CHOCLO GRANO 1X2 KG $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650 50101538 Verduras frescas 2 Unidad POROTOS VERDES CORTE FRANCES 1X2 KG POROTOS VERDES CORTE FRANCES 1X2 KG $ 3.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.340 $ 6.340

Total Neto	$ 8.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708
TOTAL OC	$ 10.698