1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1323-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra REPTOS. Y ACC. P/VEHIC. MOTORIZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 51252,0953 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO VIOLIC MLADINIC Razón Social SERGIO JUAN VIOLIC MLADINIC R.U.T. 5.640.533-k Sucursal SERGIO VIOLIC MLADINIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151904 Correa de plástico 1 Unidad no definida CORREAS ALTERNADOR CORREAS ALTERNADOR $ 118.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.487 $ 118.487 26111805 Tensores de correa 1 Unidad   RODILLO DE TENSOR $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 26111805 Tensores de correa 2 Unidad no definida RODILLO DE TENSOR RODILLO DE TENSOR $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 26111517 Porta engranajes 1 Unidad PORTA CARBON PORTA CARBON $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 269.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.252
TOTAL OC	$ 321.000