1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1335-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 3366-137-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 31917,91 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LIMITA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad   PAPEL OFICIO LASER X 500 MULTI EQUALIT $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 47 Unidad FACTURAS Nº 0865469-0865470 PAPEL CARTA LASER X 500 EQUALIT $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.989 $ 83.989

Total Neto	$ 167.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.918
TOTAL OC	$ 199.907