1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-13447-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA HOSPEDRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-7-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA ANTARTICA Razón Social COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA R.U.T. 76.222.360-0 Sucursal LAVANDERIA ANTARTICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERIA CONFORME A LAS GUIAS DE DESPACHO Nº 3708-3710-3715-3723-3739-3753-3757-3767-3775-3781-3789 C/IMPTO.INCLUIDO SERVICIO DE LAVANDERIA CONFORME A LAS GUIAS DE DESPACHO Nº 3708-3710-3715-3723-3739-3753-3757-3767-3775-3781-3789 C/IMPTO.INCLUIDO $ 363.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.555 $ 363.555

Total Neto	$ 363.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 363.555

Justificación de exención de impuesto