1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1365-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CDCIA. GCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008 CDCIA. DE GUARNICION Proveniente de Licitación 3366-95-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 11974,75 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GENERALES Y COMERCIAL VERNI LIMITADA R.U.T. 77.436.130-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas (alfombras) 1 Unidad Encerado de suelos y limpieza de moquetas (alfombras) SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA DE GUARNICIÓN. $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000