1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-138-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASESORIA ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 150871,4 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 5460 Unidad   HUEVOS FRESCOS $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.660 $ 387.660 Verduras frescas 1600 kilogramo   PAPAS FRESCAS $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.400 $ 406.400

Total Neto	$ 794.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.871
TOTAL OC	$ 944.931