1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1403-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA EL HOTEL MILITAR FONDOS COMANDO (MAT. P MANT Y REP. INMUEBLES ) MAY. BELTRAN ID. 3366-71-LE08 Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA PERCUSION 10*300 MM $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 31181601 Sellos de plástico 1 Unidad Sellos de plástico ELASTOSELLO 1100 BRONC. $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería GRAPA GALV. 3/4" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad Grapas de ferretería GRAMPA P/*CABLE CALECO GRIS $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100

Total Neto	$ 10.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.590