1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1436-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE BAÑO PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA VDE. ELEMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO (SOF. Venegas) ID. 3366-40-LE08 Proveniente de Licitación 3366-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 16107,06 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Caja Papel higiénico PAPEL HIGIÉNICO TORK DE 12 ROLLOS $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.068 $ 28.068 53131608 Jabones 3 Caja Jabones JABÓN FRESH, 6 X 800 CC. JABO LAVADO $ 18.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.706 $ 56.706

Total Neto	$ 84.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.107
TOTAL OC	$ 100.881