1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1449-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-52-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 149903,294102 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Plancha de cinc 1 Global SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 96844 DE FECHA 02.NOV.2011, 96853, 96854, 96855, 96857, 96858, 96860, 96861, 96862, 96863, 96864 Y 96865 DE FECHA 03.NOV.2011. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 96844 DE FECHA 02.NOV.2011, 96853, 96854, 96855, 96857, 96858, 96860, 96861, 96862, 96863, 96864 Y 96865 DE FECHA 03.NOV.2011. $ 788.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.965 $ 788.965

Total Neto	$ 788.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.903
TOTAL OC	$ 938.868