1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1456-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. (combustible) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por Contrato suministro Combustible, retiro de 2.735,9 lts. petróleo , 87 lts. bencina 95 oct. y 57 Lts. bencina 97 oct., para ser usada en el Predio Entre Vientos y Oficina Comisió Proveniente de Licitación 3366-218-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM R.U.T. 77.583.220-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 87 Litro Bencina Bencina 95 oct., según guías de despacho Nº 284513 y 281144. $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.941 $ 55.923 15101505 Diesel 2735,9 Litro Diesel Petroleo, según guías de despacho Nº284776, 283451, 283441, 283896, 283226, 283085, 283061, 282509, 281614, 281129 y 280944 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.760 $ 1.308.079 15101507 Bencina 57 Litro Bencina bencina 97 oct., según guía de despacho Nº284181. $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.278 $ 37.281

Total Neto	$ 1.401.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.401.283