1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-148-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Econ. Centralizado Predios V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-27-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Comuna Punta Arenas Impuesto 3585458,84 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soportes Audiovisuales Razón Social ALEJANDRO FLORES SOPORTES PARA MONTAJES AUDIOVISUA R.U.T. 76.457.933-K Sucursal Soportes Audiovisuales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171612 Monitores de vídeo 1 Global Video Wall/55" Video Wall/55" $ 18.870.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870.836 $ 18.870.836

Total Neto	$ 18.870.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.585.459
TOTAL OC	$ 22.456.295