1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1502-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.COMANDO PRESUP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-77-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 42817,07 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Global SEGUN COTIZACION DE VENTA N.4440069783 SEGUN COTIZACION DE VENTA N.4440069783 $ 225.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.353 $ 225.353

Total Neto	$ 225.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.817
TOTAL OC	$ 268.170