1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1571-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MATERIALES DE OFICINA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-137-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47481 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad   BLOCK DE APUNTES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma   RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma   RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700

Total Neto	$ 249.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.481
TOTAL OC	$ 297.381