1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1577-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SOFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 16644,95 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROFRIO Razón Social RAUL IVAN GALLARDO ZUNIGA R.U.T. 9.888.240-5 Sucursal ELECTROFRIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global REPARACION BOMBA DE AGUA DE 3 HP. REPARACION BOMBA DE AGUA DE 3 HP. $ 87.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.605 $ 87.605

Total Neto	$ 87.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.645
TOTAL OC	$ 104.250