1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1600-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.COMANDO PRESUP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 17818,48739286 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indugas Razón Social SERVICIO TECNICO MARIA ALMONACID MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.057.474-0 Sucursal indugas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101503 Motores de gas 1 Unidad   MOTOR ELECTRICO ESTRACTOR DE GASES CALDERAS $ 77.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.311 $ 77.311 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 2 Unidad   SWITH TERMICOS CALEFACCION $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471

Total Neto	$ 93.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.818
TOTAL OC	$ 111.600