1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1615-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA FONDOS COMANDO Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 9213,48 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad Tubería de cobre mercaderias segun guias 50290-50319-50314-50318-50293-50258-50294- $ 48.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.492 $ 48.492

Total Neto	$ 48.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.213
TOTAL OC	$ 57.705