1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1632-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (Presupuestarios) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DEL GIMNACIO EL CTEL. GRAL.VDE. FONDOS COMANDO (Presupuestarios) Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Adhesivos químicos ADHESIVO ZONE TECHO TINETA 18.5 KG. $ 31.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.770 $ 62.770 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Pinturas al esmalte PINTURA TECHO ROJO MAND. GALON $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHA PLANA CERDA 5/8 * 3" HELA $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360 31201601 Adhesivos químicos 3 Unidad Adhesivos químicos SIKAFLEX 11 FC GRIS CART 310 CC $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.690 $ 15.690

Total Neto	$ 103.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.020