1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-164-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MATERIALES DE OFICINA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-137-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 340 Unidad no definida   CARTON FORRADO ARTEL DIMENSIONADO (GUIA Nº243273) $ 320,00 $ 10.880,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 97.920 14121503 Cartulina 50 Unidad no definida   CARTON FORRADO BCO DIMENSIONADO (GUIA Nº243273) $ 390,00 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 17.550

Total Neto	$ 115.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.470

Justificación de exención de impuesto