1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-172-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-218-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM R.U.T. 77.583.220-7 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Global Consumo de bencina y petróleo durante el mes de Enero de 2009, conforme a Guías de Despacho Nº 354650-354934-354969-354987-355481-355814-356235-356970-357251-357419-357501-357734-358507-358357. Total c/Imptos. incluído. Consumo de bencina y petróleo durante el mes de Enero de 2009, conforme a Guías de Despacho Nº 354650-354934-354969-354987-355481-355814-356235-356970-357251-357419-357501-357734-358507-358357. Total c/Imptos. incluído. $ 1.013.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.900 $ 1.013.900

Total Neto	$ 1.013.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.013.900

Justificación de exención de impuesto