1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-174-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SOFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE LAVADO MES DE ENERO 2008 SECRETARIA SOFLES. Proveniente de Licitación 3366-141-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA R.U.T. 76.222.360-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Servicios de lavandería SERVICIO DE LAVANDERÍA CARPETAS, MANTELES Y VESTUARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2008 $ 216.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.809 $ 216.809

Total Neto	$ 216.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 216.809